为维护公司资产的安全与完整，2005年公司财务处开展了财产清查暨债权债务细化管理的专项工作，在销售公司、供应部门等业务相关处室的支持、配合下，取得了阶段性成果。其中：在债权管理方面，规范了发票、发货和回款三项工作的业务流程，保证对每一客户、每一合同的业务发生情况帐面清晰、准确与完整。对每一项债权的产生都有较为全面的法律依据，并为公司分析、把握各种坏帐、呆帐发生的可能性提供决策，有效防范应收帐款出现坏帐损失的风险。
进入2006年，公司进一步完善债权管理工作，财务处多次召集销售公司综合办公室、成品库、供应处等部门开会研究，完善了产品发货、退货业务流程，规范了《发货回执单》的管理和债权辅助帐，确保了债权确认的第一手资料的完备。由于股份公司及电梯公司在以前的债权债务管理中均没有建立明晰的辅助帐，又没有利用先进的ERP资源管理系统，所以清理前期的帐务，其工作量和难度是相当大的，截止目前，对原电梯公司历年发生的债权情况仍有一部分在清理、核对过程中。财务处在对债权核对准确的前提下，对每项债权进行了分析，并对超过信用期的债权情况反馈至原业务处室，督促其加快清欠回收债权。
目前，财务处将债权管理工作作为一项重要的日常工作，并进一步完善帐务处理流程、采取多种措施来防范呆账、坏帐发生的风险，确保公司资产的安全与完整。
